第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)，落實(shí)政府采購(gòu)責(zé)任制，提高采購(gòu)效率、采購(gòu)質(zhì)量和采購(gòu)資金使用效益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號(hào)）、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第87號(hào)）、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例實(shí)施細(xì)則》、《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2016〕99號(hào)）、《深圳市本級(jí)采購(gòu)人政府采購(gòu)工作責(zé)任制管理辦法》（深財(cái)購(gòu)〔2019〕27號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新區(qū)實(shí)際，制定本辦法。
第二條 區(qū)屬各行政事業(yè)單位及辦事處、駐新區(qū)各單位（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”）使用新區(qū)財(cái)政性資金進(jìn)行政府采購(gòu)的，適用本辦法。
第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第三條采購(gòu)人是本單位政府采購(gòu)執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本單位的政府采購(gòu)執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。采購(gòu)人的法定代表人是本單位政府采購(gòu)的第一責(zé)任人。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：
（一）實(shí)行行政首長(zhǎng)或者法定代表人負(fù)責(zé)制，建立健全本單位政府采購(gòu)管理制度和工作流程。
（二）根據(jù)預(yù)算編制本單位的政府采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施。
（三）提出政府采購(gòu)需求并確認(rèn)采購(gòu)文件。
（四）按照規(guī)定程序確定中標(biāo)或者成交供應(yīng)商。
（五）簽訂政府采購(gòu)合同并履行驗(yàn)收、結(jié)算、付款以及合同約定的其他義務(wù)。
（六）負(fù)責(zé)本單位政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理和績(jī)效評(píng)價(jià)。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目的詢問(wèn)與質(zhì)疑的答復(fù)，協(xié)助新區(qū)財(cái)政部門進(jìn)行投訴處理工作。
（八）法律、法規(guī)以及新區(qū)管委會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
第四條主管預(yù)算單位（即一級(jí)預(yù)算單位，下同）應(yīng)當(dāng)明確本部門及下屬單位在政府采購(gòu)管理、執(zhí)行等方面的職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細(xì)化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強(qiáng)對(duì)下屬單位的采購(gòu)執(zhí)行管理，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)政策落實(shí)的指導(dǎo)。具體職責(zé)如下：
（一）按照本辦法規(guī)定建立健全本部門政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、履約驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度，指導(dǎo)下屬單位建立健全政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度。
（二）定期對(duì)本部門及下屬單位采購(gòu)業(yè)務(wù)人員開(kāi)展廉政紀(jì)律教育和政府采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每個(gè)財(cái)政年度至少開(kāi)展一次。
（三）定期對(duì)本部門及下屬單位的政府采購(gòu)執(zhí)行情況開(kāi)展內(nèi)部檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，年度抽檢比例由主管預(yù)算單位根據(jù)本部門及下屬單位情況自行研究確定，但不得低于百分之二十。
（四）在新區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站對(duì)外發(fā)布本部門及下屬單位政府采購(gòu)信息、政府采購(gòu)異議受理部門和受理渠道，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
（五）根據(jù)業(yè)務(wù)需要和實(shí)際情況，統(tǒng)籌編制確定適用于本部門及下屬單位的項(xiàng)目需求標(biāo)準(zhǔn)，建立適用于本部門及下屬單位的自行采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)及預(yù)選采購(gòu)規(guī)則。
（六）根據(jù)業(yè)務(wù)需要和實(shí)際情況，統(tǒng)籌編制確定適用于本部門及下屬單位的進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)允許類清單和控制類清單，對(duì)本部門及下屬單位采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品需求開(kāi)展集中論證。
第五條大鵬新區(qū)發(fā)展和財(cái)政局是新區(qū)政府采購(gòu)主管部門，負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)政策制度，對(duì)新區(qū)政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。每個(gè)財(cái)政年度至少對(duì)新區(qū)主管預(yù)算單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)人員組織開(kāi)展一次政府采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第三章 內(nèi)控管理
第六條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)部歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本單位的政府采購(gòu)執(zhí)行管理。歸口管理部門應(yīng)當(dāng)牽頭建立本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度，明確本單位相關(guān)部門在政府采購(gòu)工作中的職責(zé)與分工，建立政府采購(gòu)與預(yù)算、財(cái)務(wù)（資金）、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，共同做好編制政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃、確定采購(gòu)需求、組織采購(gòu)活動(dòng)、履約驗(yàn)收、答復(fù)詢問(wèn)質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查，做好與新區(qū)財(cái)政部門、主管預(yù)算單位的業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)等工作。
第七條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，合理分設(shè)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位，明確政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，科學(xué)配置配齊政府采購(gòu)業(yè)務(wù)人員，建立輪崗交流制度以及崗位之間的制衡機(jī)制，采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開(kāi)設(shè)置。
采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)成立不少于三人的采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)審核采購(gòu)需求、組織實(shí)施自行采購(gòu)項(xiàng)目等工作。
第八條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督作用，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。在內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的，要督促整改并完善相關(guān)管理制度。
第九條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部政府采購(gòu)事項(xiàng)集體研究、合法性審查和內(nèi)部會(huì)簽相結(jié)合的議事決策機(jī)制。決策過(guò)程要形成完整書面記錄，任何個(gè)人不得單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策。
第十條下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交采購(gòu)人領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，按照“少數(shù)服從多數(shù)，且多數(shù)人數(shù)超過(guò)班子成員半數(shù)方可有效”的原則進(jìn)行決策。其他事項(xiàng)的決策層級(jí)由采購(gòu)人根據(jù)本單位情況自行研究決定后，在其內(nèi)部管理制度中明確。
（一）研究制定政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度。
（二）研究確定重大項(xiàng)目采購(gòu)需求。重大項(xiàng)目是指：?jiǎn)蝹€(gè)項(xiàng)目預(yù)算金額或打包采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算總金額1,000萬(wàn)元（含）以上的項(xiàng)目，預(yù)算金額未達(dá)到1,000萬(wàn)元但涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目。
（三）項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)到新區(qū)政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)，擬向新區(qū)財(cái)政部門申請(qǐng)采用非公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的。
（四）應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，擬向新區(qū)財(cái)政部門申請(qǐng)轉(zhuǎn)為自行采購(gòu)的。
（五）研究確定備選的社會(huì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱代理機(jī)構(gòu)），以及關(guān)于具體項(xiàng)目的代理機(jī)構(gòu)委托規(guī)則。
（六）采購(gòu)人認(rèn)為需要提交領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究的其他事項(xiàng)。
上述第（三）、第（四）項(xiàng)，采購(gòu)人領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究并報(bào)經(jīng)主管預(yù)算單位同意后，向新區(qū)財(cái)政部門提出申請(qǐng)。
第十一條納入自行采購(gòu)范圍的項(xiàng)目，采購(gòu)人可以自行組織實(shí)施采購(gòu)，也可以委托代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施采購(gòu)。
第十二條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照“風(fēng)險(xiǎn)可控、分級(jí)授權(quán)、保證質(zhì)量、提高效率”的原則，通過(guò)以下方式分類組織實(shí)施自行采購(gòu)。
（一）對(duì)于搶險(xiǎn)救災(zāi)類的自行采購(gòu)項(xiàng)目，以及采購(gòu)金額十萬(wàn)元以下的自行采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)人可以直接確定供應(yīng)商。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)對(duì)照前述原則性要求，結(jié)合本單位工作實(shí)際，研究細(xì)化本單位可以適用于直接確定供應(yīng)商的項(xiàng)目情形、限額標(biāo)準(zhǔn)、決策程序，在內(nèi)部管理制度中予以明確。
（二）對(duì)于不適用于直接確定供應(yīng)商的自行采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自主選擇與項(xiàng)目相適應(yīng)的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。
（三）對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的自行采購(gòu)項(xiàng)目，比如公務(wù)車加油、公務(wù)車保險(xiǎn)等，采購(gòu)人可以自主建立適用于本單位自行采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)，明確預(yù)選規(guī)則，按照預(yù)選規(guī)則從預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)中確定具體項(xiàng)目的供應(yīng)商。預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)的有效期最長(zhǎng)不得超過(guò)三十六個(gè)月。
第四章 流程控制
第十三條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理，建立預(yù)算編制、政府采購(gòu)和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。根據(jù)本單位實(shí)際需求、市場(chǎng)價(jià)格行情和相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)、合理地編制政府采購(gòu)預(yù)算，按照已批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算編制政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。制定政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間表和項(xiàng)目進(jìn)度表，為履行政府采購(gòu)招投標(biāo)程序預(yù)留充足時(shí)間，確保長(zhǎng)期服務(wù)項(xiàng)目新舊服務(wù)期銜接到位，確保部門履職工作正常開(kāi)展。
第十四條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立代理機(jī)構(gòu)選取規(guī)則，明確代理機(jī)構(gòu)選取標(biāo)準(zhǔn)和決策流程，確保依法、自主、擇優(yōu)選取代理機(jī)構(gòu)。采購(gòu)人依法委托代理機(jī)構(gòu)代理政府采購(gòu)事宜的，應(yīng)當(dāng)與受委托的代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利義務(wù)。
第十五條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位法定職責(zé)、單位運(yùn)行和提供公共服務(wù)等實(shí)際需要，以及預(yù)算安排、經(jīng)費(fèi)或資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)等情況，制定符合法律法規(guī)和政府采購(gòu)政策規(guī)定的采購(gòu)需求，依法、合理選擇采購(gòu)方式，實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃，不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。對(duì)于涉及民生、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目，采購(gòu)人在制定采購(gòu)需求時(shí)，還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行法律、技術(shù)咨詢或者公開(kāi)征求意見(jiàn)。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，包括以下內(nèi)容：
（一）對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商的資格要求、項(xiàng)目的評(píng)審方法和定標(biāo)方法、項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性響應(yīng)條款、項(xiàng)目的評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。
（二）采購(gòu)標(biāo)的需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，以及為落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的要求。
（三）采購(gòu)標(biāo)的需執(zhí)行的國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
（四）采購(gòu)標(biāo)的需滿足的質(zhì)量、安全、技術(shù)規(guī)格、物理特性等要求。
（五）采購(gòu)標(biāo)的的數(shù)量、采購(gòu)項(xiàng)目交付或者實(shí)施的時(shí)間和地點(diǎn)。
（六）采購(gòu)標(biāo)的需滿足的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、期限、效率等要求。
（七）采購(gòu)標(biāo)的的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
（八）采購(gòu)標(biāo)的的其他技術(shù)、服務(wù)等要求。
第十六條除《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第十條規(guī)定情形外，政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)。采購(gòu)人實(shí)施政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)自覺(jué)執(zhí)行政府采購(gòu)節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、支持創(chuàng)新等政策。
第十七條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)文件內(nèi)部確認(rèn)制度，確保采購(gòu)文件既能完整真實(shí)反映采購(gòu)需求，又符合政府采購(gòu)政策、采購(gòu)預(yù)算等要求。
第十八條政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)由評(píng)審專家和采購(gòu)人代表組成。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)委派熟悉政府采購(gòu)法律法規(guī)、了解采購(gòu)項(xiàng)目性質(zhì)和需求、熟悉電腦操作的代表參加評(píng)審委員會(huì)。采購(gòu)人代表不得擔(dān)任評(píng)審委員會(huì)組長(zhǎng)，不得向評(píng)審委員會(huì)、談判小組的評(píng)審專家作傾向性、誤導(dǎo)性解釋或者說(shuō)明。
第十九條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)結(jié)果內(nèi)部確定（確認(rèn)）制度，按照采購(gòu)文件規(guī)定確定（確認(rèn)）中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，采購(gòu)結(jié)果滿足采購(gòu)需求，并做到及時(shí)反饋信息。
第二十條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立政府采購(gòu)合同內(nèi)部審核制度、合同公告及合同備案制度，嚴(yán)格按照采購(gòu)文件和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件約定事項(xiàng)依法簽訂采購(gòu)合同，確保按要求及時(shí)完成公告及備案工作。
第二十一條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立不同類型采購(gòu)項(xiàng)目的履約驗(yàn)收制度，確保合同雙方嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定事項(xiàng)逐一完成履約，充分接受內(nèi)部和社會(huì)監(jiān)督，提高履約驗(yàn)收效率。
第二十二條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立政府采購(gòu)檔案資料收集、歸檔、保管、借閱、銷毀等制度。確保政府采購(gòu)項(xiàng)目檔案（包括電子檔案）資料齊全、歸檔及時(shí)并妥善保存。
第二十三條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商詢問(wèn)、質(zhì)疑的處理答復(fù)制度，不得拒收質(zhì)疑供應(yīng)商在法定質(zhì)疑期內(nèi)提交的質(zhì)疑函，在法定期限內(nèi)作出答復(fù)。答復(fù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）質(zhì)疑供應(yīng)商的姓名或者名稱；
（二）收到質(zhì)疑函的日期、質(zhì)疑項(xiàng)目名稱及編號(hào)；
（三）質(zhì)疑事項(xiàng)、質(zhì)疑答復(fù)的具體內(nèi)容、事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)；
（四）告知質(zhì)疑供應(yīng)商依法投訴的權(quán)利；
（五）質(zhì)疑答復(fù)人名稱；
（六）答復(fù)質(zhì)疑的日期。
質(zhì)疑答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。
第二十四條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合新區(qū)財(cái)政部門處理供應(yīng)商投訴和群眾舉報(bào)、情況反映等事項(xiàng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如實(shí)、完整提供與投訴事項(xiàng)相關(guān)的情況、證據(jù)和材料，執(zhí)行生效的政府采購(gòu)?fù)对V處理決定、行政處理決定。
第二十五條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)依法公開(kāi)政府采購(gòu)項(xiàng)目信息，并按照財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)本單位政府采購(gòu)預(yù)算安排及執(zhí)行的總體情況。
第五章 附 則
第二十六條新區(qū)財(cái)政部門根據(jù)工作情況，對(duì)新區(qū)各采購(gòu)人政府采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，對(duì)存在違法違規(guī)行為的，依照政府采購(gòu)法律法規(guī)進(jìn)行處理。
第二十七條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)提高依法采購(gòu)意識(shí)，熟悉政府采購(gòu)法律法規(guī)對(duì)采購(gòu)人責(zé)任的相關(guān)規(guī)定，如有違法違規(guī)的政府采購(gòu)行為，將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第二十八條本辦法自印發(fā)之日起施行，有效期五年。
附件1.貨物類項(xiàng)目采購(gòu)需求（自行采購(gòu)項(xiàng)目參考模板）.docx
附件2.服務(wù)類項(xiàng)目采購(gòu)需求（自行采購(gòu)項(xiàng)目參考模板）.docx
附件3.評(píng)審報(bào)告（自行采購(gòu)項(xiàng)目參考模板）.docx
附件4.貨物類項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（參考模板）.docx
附件5.服務(wù)類項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（參考模板）.docx
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